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珀萊雅:電商發力促增長 彩妝騰飛煥新生

2020年04月02日 17:24:47字號:T|T

    事件: 2019 年實現營收31.24 億元,同比增長32.28%;歸母凈利潤3.93 億元,同比增長36.73%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.86 億元,同比增長39.07%。

国产三级农村妇女在线    銷售毛利率和凈利率分別為63.96%/11.73 %,同比分別-0.07pct/-0.41pct。4Q19 單季營收10.43 億元,同比增長30.2%,歸母凈利潤1.53 億元,同比增長44.82%。

国产三级农村妇女在线    公司2019 年營業收入31.24 億元,同比增速達到32.28%,以2017 年為基數,營收增速為75.18%,超過2018 年提出股票激勵計劃的營收增速74.24%。

    按渠道拆分:1)線上渠道營收16.55 億,占比53.09%,同比增長60.97%,其中直營營收8.86 億,線上占比53.54%,分銷營收7.69 億,占比46.46%;2)線下渠道營收14.62 億,占比46.91%,其中日化渠道營收10.47 億,同比增長4.42%;其他線下渠道營收4.15 億,同比增長26.33%。

    按品類拆分:1)護膚類營收26.76 億,占比85.86%,同比增長25.62%;2)潔膚類營收2.35 億,占比7.55%,同比增長17.10%;3)美容(彩妝)類營收1.65 億,占比5.29%,同比增長482.43%。

    按品牌拆分:1)珀萊雅品牌營收26.56 億,占比85.21%,同比增長26.91%;2)其他品牌營收4.61 億,占比14.79%,同比增長73.95%。

    公司2019 年凈利潤同比增長27.82%,不及營收增速,主要源于:1)公司開始拓展彩妝業務,總毛利率下降0.07pct,2)2019 年公司銷售費用率/研發費用率分別上升1.64/0.22pct;3)2019 年歸母凈利潤同比增長36.73%,高于營收增速,源于少數股東損益凈虧損超過2600萬元。

国产三级农村妇女在线    公司 2019 年ROE 為21.09%,同比上升4.14pct。拆分來看,歸屬母公司股東的凈利潤占比提升使得歸母凈利率從12.16%提升至12.57%,資產周轉率從0.91 提升至1.07,盈利能力和營運能力驗證公司實力。

国产三级农村妇女在线    2019 年公司經營活動現金流下滑54%,源于稅費跨期和新增跨境品牌代理帶來的應收/預付賬款提升。1)2019 年因稅費跨期增加了支付,稅費支付同比增長1.48 億。2)新增跨境品牌代理等業務帶來應收賬款增加7041 萬元、預付賬款增加2548 萬元。2019 年上半年受稅費影響因素逐步消除,三四季度經營活動現金流持續好轉。

    公司未來發展將圍繞核心電商團隊。1)主品牌以電商為核心,積極擁抱抖音平臺與電商直播,打造社交屬性明星單品,獲得年輕消費者認同度,收獲穩定現金流;2)優勢電商團隊吸引西班牙Singuladerm 合資經營,進一步為公司帶來優勢原料資源,推出優勢抗皺成分紅寶石精華提升品牌力;3)電商團隊將持續孵化包含彩妝品類在內的新品牌,完善品牌矩陣。

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